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365bet体育在线滚球有限责任公司2017年度部分决算(地下草案)

公布日期:2018-08-23

目    录

第一局部 2017年度部分决算报表
              一、支出收入决算总表
              二、支出决算表
              三、收入决算表
              四、财务拨款支出收入决算总表
              五、普通大众预算财务拨款收入决算表
              六、普通大众预算财务拨款根本收入经济分类决算表
              七、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表
              八、当局性基金预算财务拨款根本收入经济分类决算表
              九、财务拨款“三公”经费收入决算表
              十、当局推销状况表
       第二局部 2017年度部分决算阐明
       第三局部 2017年度其他紧张事变的状况阐明
       第四局部 2017年度部分绩效评价状况

第一局部 2017年度部分决算报表

 

第二局部 2017年度部分决算阐明

一、部分根本状况

(一)部分职责

365bet体育在线滚球有限责任公司所属奇迹单元,北京市工艺美术初级技工学校,1994年12月经北京市机构体例委员会同意为正处级奇迹单元(京编事字【1994】212号文件),经费由北京市财务全额拨款。是北京独一一所培育工艺美术专业技艺人才的中等职业学校,次要职能是面向北京市及局部外省市招收初中、高中应往届结业生,停止以学历教诲、专业技艺培训为主的中等职业学校。

(二)部分决算单元组成

365bet体育在线滚球有限责任公司所属奇迹单元决算单元1家,北京市工艺美术初级技工学校。

二、2017年支出收入决算总体状况阐明

2017年度支出总计6757.88万元,此中:今年支出6254.03万元,用奇迹基金补偿出入差额377.69万元,年终结转和节余126.15万元。在今年支出中,财务拨款支出5252.15万元,占支出算计的83.98%;下级补贴支出4.65万元,占支出算计的0.07%;奇迹支出121.68万元,占支出算计的1.95%;其他支出875.55万元,占支出算计的14%。

2017年度今年收入算计5706.08万元,此中:根本收入3580.30万元,占收入算计的62.75%;项目收入2125.78万元,占收入算计的37.25%。  

2017年节余分派129.72万元,年底结转和节余922.08万元。  

三、2017年度普通大众预算财务拨款收入决算状况阐明

(一)普通大众预算财务拨款收入决算总体状况

2017年度普通大众预算财务拨款收入5206.23万元,全部为教诲收入。

(二)普通大众预算财务拨款收入决算详细状况

1、“教诲收入(类)2017年度决算5206.23万元,比2017年年终预算添加904.54万元,添加21.03%。此中:“职业教诲”(款)2017年度决算5206.23万元,比2017年年终预算添加904.54万元,添加21.03%。次要缘由:北京市工艺美术初级技工学校为改进办学条件追加煤改电工程和屋面防水维修工程等项目资金,项目资金当年实行率100%。

四、2017年度当局性基金预算财务拨款收入决算状况阐明

今年度无此项收入

五、2017年度财务拨款根本收入决算状况阐明

2017年本部分运用普通大众预算财务拨款布置根本收入3080.45万元,运用当局性基金财务拨款布置根本收入0万元。此中:(1)人为福利收入包罗根本人为、补助补贴、奖金、其他社会保证缴费、绩效人为、构造奇迹单元根本养老保险缴费、其他人为福利等收入;(2)商品和效劳收入包罗办自费、印刷费、征询费、水脚、电费、邮电费、取暖和费、差盘缠、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转维护费等收入;(3)对团体和家庭补贴收入包罗离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业效劳补贴等收入。

第三局部2017年度其他紧张事变的状况阐明

一、“三公”经费财务拨款决算状况

“三公”经费包罗本部分所属1个奇迹单元。2017年“三公”经费财务拨款决算数18.99万元,比2017年“三公”经费财务拨款年终预算21.63万元增加2.64万元。此中:

1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元,与2017年年终预算数持平。

2.公事欢迎费。2017年决算数0.44万元,比2017年年终预算数2.27万元增加1.83万元。次要缘由:落实厉行节俭浪费要求,严厉控制公事欢迎数目、范围和欢迎规范,公事欢迎费相应增加。2017年公事欢迎费次要用于公事欢迎用餐。国际公事欢迎26批次,国际公事欢迎101人次。

3.公事用车置办及运转维护费。2017年决算数18.55万元,比2017年年终预算增加0.81万元。次要缘由是落实厉行节俭浪费要求。此中:公事用车置办费2017年决算数0万元,与2017年年终预算持平;公事用车运转维护费2017年决算数18.55万元,比2017年年终预算增加0.81万元。2017年公事用车运转维护费中,公事用车加油12.00万元,公事用车维修6.55万元。2017年实有公事用车保有量(运用财务拨款资金布置的机动车辆,包罗秘密通讯用车、应急保证用车、执法执勤用车、特种专业技能用车以及其他依照规则装备的公事用车)6辆,车均运转维护费3.09万元。

二、构造运转经费收入状况

本部分不属于构造运转经费统计范畴。

三、当局推销收入状况

2017年365bet体育在线滚球有限责任公司当局推销收入总额1189.44万元,此中:当局推销货品收入469.70万元、当局推销工程收入719.74万元。付与中小企业条约金额1610.75万元,占当局推销收入总额的100%,此中:付与小微企业条约金额508.78万元,占当局推销收入总额的31.59%。

四、国有资产占用状况

牢固资产总额6915.23万元,此中:汽车(运用各种资金布置的机动车辆,包罗秘密通讯用车、应急保证用车、执法执勤用车、特种专业技能用车以及其他依照规则装备的公事用车)7辆,259.37万元;单价100万元以上的公用设置装备摆设2台(套),278.22万元。

五、国有资源运营预算财务拨款出入状况

今年度无此项收入。

六、专业名词表明

1.“三公”经费:是指单元经过财务拨款资金布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费指单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车置办及运转费指单元公事用车车辆置办收入(含车辆置办税)及单元按规则保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖费等收入;公事欢迎费指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)用度。

2.构造运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法办理奇迹单元)运转用于购置货品和效劳的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用资料及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。

3.根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。

4.项目收入:指在根本收入之外为完成特定行政义务或奇迹开展目的所发作的收入。

第四局部  2017年度部分绩效评价状况

一、绩效评价任务展开状况。

2018年,365bet体育在线滚球有限责任公司对2017年度部分项目收入施行绩效评价,评价项目6个,占部分项目总数的33.33%,触及金额579.25万元。6个项目均匀得分95.40分,评价品级为良好。从评价状况来看,上述项目立项契合部分职责和奇迹开展的需求,契合相干办理规则,绩效目的设置公道;项目业务办理制度较为健全美满,从项目立项、可行性研讨、项目报告,到项目批复后实时调解绩效目的,订定任务方案、项目投标、推销、实行、验收各关键失掉无效的监控,各项业务任务有序展开;财政办理制度标准、树立了相应的财政监控步伐和手腕,无效防控各种财政危害,包管资金运用平安;项目产出目标和结果目标完成较好、时效性较强、质量较高;经过项目标施行无效的促进奇迹开展,发生精良的社会效益。

二、改进办学条件-设置装备摆设置办-多媒体课堂设置装备摆设置办项目绩效评价陈诉

(一)评价工具概略

1、项目概略

北京市工艺美术初级技工学校,从属于365bet体育在线滚球有限责任公司,始建于1980年,是国度级重点技工学校、北京市职业培训大众实训树模基地、国度级高技艺人才培训基地、北京市非物质文明遗产传承培训基地、文明部非物质文明遗产传承培训定点院校单元。

北京市工艺美术初级技工学校是本市独一一所专门从事工艺美术职业教诲的综合型学校。自建校以来,一直对峙“立德立人,传承创新”的校训,一直对峙“驻足365bet,面向市场,以效劳为主旨,以失业为导向”的指点目标,一直对峙工艺美术特征的办学偏向,构成了集学历教诲、职业技艺培训、职业资历判定和失业指点效劳为一体的职业教诲体系。

学校驻足于良好民族传统工艺的传承与再起,相继规复了传统工艺美术玉雕、花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、宫毯、金漆镶嵌六个专业,设立了十余个巨匠任务室,此中国度级首席技师任务室2个,北京市首席技师任务室2个,请进了编织、剪纸、软陶、彩绘、脸谱、内画鼻烟壶等项目标非物质文明遗产传承人到场教诲讲授。学校的数字媒体使用、盘算机告白等古代工艺美术专业也推进创新与理论,运用古代技能,展开传统与古代制造工艺相联合的研发。现在,学校构成了集传统工艺美术、古代工艺美术、官方工艺美术为一体的讲授体系。

由于我校的先生在校学习以实际和实操课程为主,在校生近1500人,现有多媒体课堂设置装备摆设已运用多年,且毛病率极高,硬件不克不及支持较新的软件版本,不克不及满意现有讲授的需求,急需停止更新与改革,为在校师生提供必备的讲授设置装备摆设。经过发扬多媒体讲授手腕,进步先生技艺,培育高程度的高技艺人才。

2、项目资金状况

依据市场调研,并联合当局推销平台会合推销目次产物的指点价钱,体例完成多媒体课堂设置装备摆设更新项目预算,预算报告资金为183.594万元,财务批复预算资金为183.227万元。全额由北京市财务资金支持。项目依照北京墟市中推销协议供货流程及地下投标方法停止推销,并签订当局推销条约,项目实行资金为172.9418万元。项目标资金领取率为94.39%,项目实行结果精良。

3、绩效目的

经过此项目标完成,方案置办366件套设置装备摆设,产出43间多媒体课堂。可以发明必备的讲授情况,满意学校近四十个班级的一样平常讲授及实训需求,进步教诲讲授程度。此项目具有较高的应用率,教员经过运用先辈的多媒体讲授设置装备摆设完成预期讲授目的,效劳工具称心度达90%以上。经过项目施行完成精良的社会效益,对学校的硬件程度会有很大的提拔,为先生顺遂走上任务岗亭顺应岗亭需求打下坚固的根底。

(二)评价结论

经按“财务收入绩效评价目标体系”停止综合评价,本项目综合得分 94分,评价品级为“良好”。

(三)存在题目

项目方案需充沛思索办理方法提拔,增加人力的维护任务,充沛发扬网络办理的作用。

(四)发起

该项目对全校课堂的多媒体设置装备摆设停止更新,由于讲授手腕的不时更新,网络化使用会愈加广范,发起增强网络使用及网络办理手腕,优化会合办理方法。 

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