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365bet体育在线滚球有限责任公司及所属奇迹单元2019年部分预算状况的阐明

公布日期:2019-02-27

目   录

第一局部 2019年部分预算状况的阐明
一、部分根本状况
二、2019年支出及收入总体状况
三、次要收入状况
四、部分“三公”经费财务拨款预算阐明
五、其他状况阐明
六、名词表明

第二局部   2019年部分预算报表(见附表) 
一、  出入总表(预算01表)
二、  支出总表 (预算02表)    
三、  收入总表(预算03表)
四、 当局推销预算明细表(预算04表)
五、 财务拨款出入总表(预算05表)  
六、 普通大众预算财务拨款收入表(预算06表)
七、 普通大众预算财务拨款根本收入表(预算07表)
八、 普通大众预算财务拨款子目收入表(预算08表)
九、 当局性基金预算财务拨款收入表(预算09表)
十、 财务拨款(含普通大众预算和当局性基金预算) “三公”经费收入表(预算10表)
十一、 当局购置效劳预算财务拨款明细表(预算11表)
十二、 项目收入绩效目的报告表(预算12表)

第一局部  2019年部分预算状况阐明

一、部分根本状况

365bet体育在线滚球有限责任公司以工艺美术为主业,以传承与弘扬中华民族工艺美术文明、开展文明创意财产为己任,是集工艺美术品设计开辟、贸易运营、国际商业、检测判定、职业教诲、文明交换等为一体的多元化综合性企业团体,是北京以致天下工艺美术行业的龙头企业。

365bet体育在线滚球有限责任公司部分预算包罗所属奇迹单元1家(北京市工艺美术初级技工学校),属全额拨款奇迹单元。

停止2018年末,365bet体育在线滚球有限责任公司及所属奇迹单元奇迹体例90人,实践88人;聘任职员(其他聘任职员--暂时工)15人。离退休职员45人,此中:离休1人,退休44人。

365bet体育在线滚球有限责任公司所属奇迹单元次要职责:北京市工艺美术初级技工学校是北京独一的一所培育工艺美术专业技艺人才的中等职业学校,次要职责是面向北京市及局部外省市招收初中、高中应、往届结业生,停止以学历教诲、专业技艺培训为主的中等职业学校。 

二、2019年支出及收入总体状况

(一)支出状况

依据年终预算批复,2019年支出预算7955.39万元,比2018年6136.61万元添加1818.78万元,增长29.64%。此中:财务拨款7598.65万元,比2018年5856.61万元添加1742.04万元,财务拨款支出添加次要缘由是学校实训基地建立资金添加;统筹运用节余资金布置预算110万元,比2018年90万元添加20万元;其他资金246.75万元,比2018年190万元添加56.75万元,其他资金添加次要缘由是持续运用的财务性结转资金添加。

(二)收入状况

2019年收入预算7955.39万元,比2018年6136.61万元添加1818.78万元,增长29.64%。此中:根本收入预算4018.89元,占总收入预算的50.52%,比2018年4025.40万元增加6.51万元,增加0.16%,根本收入增加次要缘由是严厉贯彻厉行浪费准绳,增加普通性收入;项目收入预算3936.50万元,占总收入预算的49.48%,比2018年2111.20万元添加1825.30万元,添加86.46%,项目收入添加次要缘由是学校实训基地建立资金添加。

三、次要收入状况

2019年本部分共有33个预算项目,项目收入预算3936.50万元。项目收入次要用于改进办学条件、实训基地建立、衡宇租赁、教诲讲授、技艺大赛、先生赞助经费等。

四、部分“三公”经费财务拨款预算阐明

(一)"三公经费"的单元范畴 

365bet体育在线滚球有限责任公司及所属奇迹单元因公出国(境)用度、公事欢迎费、公事用车置办和运转维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2019年无财务拨款布置的“三公”经费预算。

(二)"三公经费"财务拨款状况阐明 

2019年"三公经费"财务拨款预算63.7万元,比2018年"三公经费"财务拨款预算添加24.62万元。此中:

1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。 

2、公事欢迎费。2019年预算数2.15万元,比2018年预算数2.27万元增加0.12万元,主缘由是贯彻厉行浪费准绳,严厉控制公事欢迎数目和范围,公事欢迎相应增加。2019年公事欢迎费次要用于学校业务交换、校企协作欢迎等。

3、公事用车置办和运转维护费。2019年预算数61.55万元,此中,公事用车置办费2019年预算数41.86万元,比2018预算数16.96万元添加24.9万元,次要缘由是为保证教诲讲授任务正常展开,对国2排放规范的车辆停止更新置办。公事用车运转维护费2019年预算数19.69万元,此中:公事用车加油11.4万元,公事用车维修7万元,公事用车保险1.18万元,其他0.11万元。比2018预算数19.86万元增加0.17万元,次要缘由是贯彻厉行浪费、低落公事用车运转本钱。

五、其他状况阐明

(一)当局推销预算阐明

2019年365bet体育在线滚球有限责任公司及所属奇迹单元当局推销预算总额2404.24万元,此中:当局推销货品预算1922.65万元,当局推销工程预算9.80万元,当局推销效劳预算471.79万元。 

(二)当局购置效劳预算阐明

本部分2019年当局购置效劳预算0万元。

(三)构造运转经费阐明

我单元不在构造运转经费统计范畴之内。

(四)项目收入绩效目的状况阐明

2019年,填报绩效目的的预算项目10个,占全部预算项目33个的30.3%。填报绩效目的的项目收入预算1797.10万元,占全部项目收入预算的46.32%。(详见附件12)。

(五)国有资源运营预算财务拨款状况阐明

本部分2019年无国有资源运营预算财务拨款布置的预算。

(六)国有资产占用状况阐明

停止2018年末,本部分牢固资产总额7423.56万元,此中:车辆7台,256.88万元;单元代价50万元以上的通用设置装备摆设15台(套)、1548.69万元,单元代价100万元以上的公用设置装备摆设2台(套)、278.22万元。

六、名词表明

1、“三公”经费财务拨款预算数:指本部分当年部分预算布置的因公出国(境)用度、公事欢迎费、公事用车置办和运转维护费预算数。

2、构造运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法办理奇迹单元)运转用于购置货品和效劳的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用资料及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。

第二局部 2019年部分预算报表

附件:365bet体育在线滚球有限责任公司2019年部分预算报表

 

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